財政状況書(平成24年度上半期)

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年12月1日更新

平成24年度上半期の財政状況等についてお知らせします。

平成23年度の決算状況

(1)一般会計の決算状況 

歳 入(千円)  

 

平成23年度

平成22年度

市税

5,471,674

5,509,823

地方譲与税

309,821

317,624

利子割交付金

17,787

20,961

配当割交付金

6,197

5,793

株式等譲渡所得割交付金

1,437

2,049

地方消費税交付金

456,793

467,691

自動車取得税交付金

44,725

49,962

地方特例交付金

68,346

78,797

地方交付税

8,954,558

8,899,069

交通安全対策特別交付金

9,531

9,471

分担金及び負担金

474,894

457,619

使用料及び手数料

322,213

320,276

国庫支出金

3,140,872

7,208,616

県支出金

2,061,966

2,025,906

財産収入

36,304

31,331

寄附金

8,909

8,785

繰入金

227,228

132,067

繰越金

753,750

537,516

諸収入

505,173

468,631

市債

3,395,533

4,610,490

歳 入 合 計

26,267,711

31,162,477

 

 

 

歳 出(千円)

 

平成23年度

平成22年度

議会費

262,152

204,517

総務費

2,807,095

8,363,193

民生費

7,995,934

7,748,151

衛生費

2,106,031

2,008,926

労働費

135,673

71,325

農林水産業費

1,065,873

1,239,538

商工費

1,424,055

703,739

土木費

2,494,473

3,054,924

消防費

788,447

851,514

教育費

2,253,021

2,105,314

災害復旧費

13,011

166,202

公債費

4,153,676

3,890,140

歳 出 合 計

25,499,441

30,407,483

 

決算収支(千円)

歳入-歳出

A

実質収支額

(A-翌年度へ繰り越す財源75,398千円) B

単年度収支額

(B-前年度実質収支額655,583千円)

768,270

692,872

37,289

(2)特別会計の決算状況

 特別会計の決算状況については、施設貸付事業特別会計をはじめ、ほぼすべての特別会計において黒字の決算または歳入歳出同額となっていますが、国営土地改良事業特別会計は、1億8,899万1千円の赤字となっており、前年度決算よりも1,804万9千円赤字額が増えています。

※各特別会計の状況は、「平成24年度財政状況書(上半期)PDFファイル」4ページに掲載のとおりです。

(3)平成23年度健全化判断比率等の状況(%)

比率の種別

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

益田市の比率

比率なし

比率なし

16.9

167.0

早期健全化比率

12.78

17.78

25.0

350.0

財政再生基準

20.00

30.00

35.0

基準なし

 

※1項目でも「早期健全化基準」、「財政再生基準」を超えた場合は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく財政再生等が必要となります。

平成24年度上半期の執行状況についてお知らせします。

 平成24年度の一般会計当初予算額は、前年度に引き続き財政健全化の取組みを進めるため、緊縮型の予算としています。その中でも「安全・安心なまちづくりの推進」、「地域医療の確保と医療体制の充実」及び「教育関連施設の整備」の3点を重点政策課題と位置付け、限られた財源の中でハード・ソフト両面にメリハリを付けた予算としています。歳入歳出総額では、239億7,200万円と対前年度比1.62%の減となっています。
 なお、9月末現在の現計予算額は、補正予算により252億8,726万8千円です。

 特別会計当初予算総額は、145億2,277万6千円でしたが、補正を行った結果、現計予算総額は150億2,533万2千円となっています。

 

会計別

予  算  額(千円)

収入済額(千円)

支出済額(千円)

差引収支(千円)

当 初

補正額

金 額

執行率(%)

金 額

執行率(%)

一般会計

23,972,000

1,315,268

25,287,268

12,080,834

47.8

9,607,334

38.0

2,473,500

特別会計

14,522,776

502,556

15,025,332

5,951,070

39.6

5,766,687

38.4

184,383

※平成24年度上半期の執行状況については、 「平成24年度財政状況書(上半期)PDFファイル」16ページ以降に掲載のとおりです。

財政状況書(平成24年度上半期) [PDFファイル/835KB]


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